采购订单

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查询：点击【查】进行查询。

新增：点击【增】，新增采购订单，单据编号可手工输入，不输入则由系统自动生成。输入完成后，点击【保存】。

修改：点击【ID】列进行修改，修改后记得【保存】，审核后不能修改，只能查看。

操作：点击【单据编号】列进行审核，反审，删除操作。

审核：进行审核操作。

反审：进行反审操作。

删除：进行删除操作。

推：选择单据，下推外购入库单。